2017年度自治区道路运输管理局机关 部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)主要职能

贯彻执行国家和自治区有关道路运输、城市客运的法律法规和方针政策，拟定并组织实施自治区道路运输，城市客运发展规划和有关政策法规、技术规范与标准，参与协调综合运输体系建设。负责培育和管理全区道路运输市场，对道路客货运输机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中心实施行业管理，维护道路运输行业平等、公正、信用、有序的竞争秩序。受自治区交通厅委托，负责全区城市，公共汽车客运、出租汽车客运和轨道交通运营的行业管理工作。负责跨地(州、市)级以上行政区域客运经营和国际道路运输经营的行政许可。组织开展全区道路运输、城市客运行业经济运行分析，负责全区道路运输、城市客运行业统计和信息化建设工作;参与制定自治区道路运输、城市客运价格和收费标准。按照有关规定，组织协调重点物资、大宗物资、抢救抢险救灾物资和战备物资运输以及重要节假日旅客运输，处置道路运输突发事件。指导全区道路运输安全监管工作;组织指导道路运输执法活动。领导地(州、市)道路运输管理局和口岸国际道路运输管理局的行政、业务等工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

(二)机构设置

内设自治区道路管理局机关，直属二个事业单位(新疆维吾尔自治区道路运输局后勤服务中心、新疆维吾尔自治区交通运输票证服务中心);自治区道路运输管理局机关内设党办行办、政策法规处;组织人事处处;规划财务处;客运管理处;货运管理处;维修驾培管理处;国际道路运输管理处;安监处;纪检监察室;机关党委;工会委员会;老干处12个职能处室。

(三)人员情况

道路运输管理局编制人数为129人。2017年人大批复决算人员信息：在职职工人数109人、离休2人、退休人员126人已参加社保。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入13338.68万元,与上年相比，增加5983.24万元，增长81.34%;支出9039.84万元,与上年相比，增加10.11万元，增长0.11%，结余4336.53万元，与上年相比，增加3164.75万元，增长270.08%。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计13338.63万元，其中：财政拨款收入7411.56万元，占55.56%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入1707.99万元，占12.8%;附属单位缴款0万元;其他收入4219.13万元，占31.63%。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计9039.84万元，其中：基本支出2608.33万元，占28.85%;项目支出5576.92万元，占61.69%;上缴上级支出0万元;经营支出854.59万元，占9.45%;对附属单位补助支出0万元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入7411.56万元，与上年相比，增加1904.54万元，增长34.58%。财政拨款支出5824.84万元，与上年相比，减少1809.42万元，降低23.70%。其中：基本支出2599.1万元，项目支出3225.74万元。财政拨款结转结余2411.57万元，与上年相比，增加1423.29万元，增长144.02%。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5824.84万元。与上年相比，减少1809.42万元，降低23.70%。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出346.65万元，交通运输支出5478.18万元。按经济分类科目，工资福利支出1844.43万元，商品服务支出2596.31万元，对个人和家庭补助支出525.05万元，基本建设支出154.75万元，其他资本性支出704.29万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4336.53万元，与上年相比，增加3164.75万元，增长270.08%。

其中财政拨款结转结余2411.57万元，与上年相比，增加1423.29万元，增长144.02%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算355.44万元，比上年减少186.05万元，降低34.36%。其中，因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出352.14万元，占99.07%，比上年减少185.95万元，降低34.55%，减少原因是公务用车购置费减少210.04万元,公务用车运行维护费增加24.09;公务接待费支出3.3万元，占0.93%，比上年减少0.1万元，降低2.94%。

公务用车购置及运行维护费352.14万元,其中：公务用车购置250.76万元，公务用车运行维护费101.38万元，主要用于车辆油料费、维修费、保险费等。年末车辆实有数26辆，其中：一般公务用车15辆、执法用车8辆、其他用车3辆。

公务接待费3.3万元。具体是：国内公务接待支出3.3万元，运管局系统国内公务接待23批次，510人次。

五、机关运行经费支出情况

2017年度运管系统机关运行经费支出342.61万元，比上年增加61.97万元，增长22.08%。

六、政府采购情况

2017年政府采购计划414.20万元，其中： 政府采购工程支出414.20万元;实际采购250.76万元，其中：政府采购工程支出250.76万元 。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计28923.20万元，其中：流动资产14267.04万元，固定资产14941.79万元，其中：房屋60122.44平方米，价值11841.59万元，共有车辆26辆，价值1107.89万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套)、价值213.52万元;其他固定资产价值1778.80万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计812.88万元，资产处置收入合计0.08万元。全部缴入国库。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目31个，项目支出决算5576.92万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)04(项)：指未归口管理的行政单位离退休费;。208(类)05(款)05(项)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)06(项)：指机关事业单位职业年金缴费支出;214(类)01(款)01(项)：指交通运输公路水路运输行政运费费;214(类)01(款)12(项)：指公路运输管理;214(类)01(款)99(项)：指其他公路水路运输支出;214(类)04(款)01(项)：指成品油价格改革对城市公交的补贴;214(类)04(款)02(项)：指成品油价格改革对农村道路客运的补贴;214(类)04(款)99(项)：指成品油价格改革补贴其他支出;214(类)99(款)99(项)：指其他交通运输支出。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政拨款收入支出决算总表》

十三、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十四、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十五、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

表》

十七、《资产负债简表》

十八、《资产情况表》

十九、《国有资产收益征缴情况表》

二十、《基本数字表》

二十一、《机构人员情况表》

二十二、《非税收入征缴情况表》

二十三、《部门决算相关信息统计表》

二十四、《政府采购情况表》

二十五、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件1.2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx 附近2：新疆维吾尔自治区道路运输管理局(4576058000).XLS

转载文章来源：新疆维吾尔自治区道路运输管理局